BEYANNAME
KDV BEYANNAMESİ
Mal ve hizmet teslimi yapan kişiler teslim sırasında fatura gibi belgeler düzenler. Belge üzerinde görünen mal ve hizmet bedeli ise KDV tutarını, teslim ettikleri kişilerden tahsil ederler. Her dönem için hesaplanan KDV tutarları, matrahları ve indirilecek KDV tutarları toplanır.
Gerçek usulde vergilendirilen ticari kazanç ve serbest meslek kazancı elde eden mükellefler 1. numaralı KDV beyannamesisini düzenlerler.
Hesaplanan KDV: Mal ve hizmet teslimlerinde alıcıdan tahsil edilir. Hesaplanan KDV: 391
İndirilecek KDV: Mal ve hizmet alımlarında satıcıya ödenir. İndirilecek KDV: 191
Ödenecek vergi ve fonlar: 360
Devreden KDV: 190
Webticari de KDV Beyannamesi’ ne Muhasebe> Beyanname> KDV1 menüleri altından ulaşmanız mümkün.
Yukarıdaki adımları takip ettikten sonra karşınıza aşağıdaki sayfa gelmektedir. “Genel Bilgiler” tabında yer alan bilgileri doğru şekilde doldurmanız gerekmektedir.
Girilen değerlerden sonra Güncelle ardından Kaydet demeniz gerekmektedir.
“Matrah” tabında Tevkifat Uygulanmayan İşlemler alanında 600 lü Yurt İçi Satışlar KDV hesaplarınızı seçip kaydetmeniz gerekmektedir.
“İndirimler” tabında Mal ve hizmet alımlarında satıcıya ödediğimiz kdv hesabı seçilmektedir.
“Düzenleme Bilgileri” tabı altında yer alan bilgileri her ay girmenize gerek olmamak ile birlikte tek yapmanız gereken Güncelle ardından Kaydet işlemidir.
Yukarıdaki tablarda girdiğiniz değerlerin sonuçlarını “Sonuç Hesapları” altından görebilirsiniz.
“İstisnalar” Tabı KDV Beyannamenizin son bölümü olup kaydettikten sonra beyannameniz hazırlanmış olacaktır.
FORM BA-BS
Form BA için öncelikle menüden Muhasebe > Beyanname > Form BA seçilir ilk olarak Genel Bilgiler tabı altından Vergi Dairesi, Dönem Tipi, Ay ve Yıl bilgileri seçilir. Devamında Mükellefin bilgileri Vergi numarası, Unvanı, Ticaret Sicil No gibi bilgileri girildikten sonra Kaydedilir.
Form BA tabı altından,
Açıklamadan Getir ; Entegre ile muhasebeleşmiş veya manuel girilmiş Muhasebe fişleri içindeki Açıklama alanındaki Cari bilgisinden yakalanarak BA bilgisi getirilmektedir.
Entegrasyondan Getir; Finans tarafından entegre edilerek muhasebeleşmiş kayıtlardan BA dökümünü getirir.
Cariden Getir; Finans (Ön muhasebe) tarafından yapılmış hareketlere göre BA bilgisini getirmektedir.
Rapor butonuna basarak ekrandaki BA dökümünün rapor çıktısını alabilirsiniz.
Form BS için öncelikle menüden Muhasebe > Beyanname > Form BS seçilir ilk olarak Genel Bilgiler tabı altından Vergi Dairesi, Dönem Tipi, Ay ve Yıl bilgileri seçilir. Devamında Mükellefin bilgileri Vergi numarası, Unvanı, Ticaret Sicil No gibi bilgileri girildikten sonra Kaydet butonu ile kaydedilir.
Form BS tabı altından,
Açıklamadan Getir ; Entegre ile muhasebeleşmiş veya manuel girilmiş Muhasebe fişleri içindeki Açıklama alanındaki Cari bilgisinden yakalanarak BS bilgisi getirilmektedir.
Entegrasyondan Getir; Finans tarafından entegre edilerek muhasebeleşmiş kayıtlardan BS dökümünü getirir.
Cariden Getir; Finans (Ön muhasebe) tarafından yapılmış hareketlere göre BS bilgisini getirmektedir.
Rapor butonuna basarak ekrandaki BS dökümünün rapor çıktısını alabilirsiniz.
Not: Genel bilgiler tabı altında XML butonuna tıklayarak, dosyayı indirip, E-Bildirge den BA-BS beyannamlerinizi verebilirsiniz.